集团召开第三季度目标及预算管理暨四季度工作沟通会议-捕鱼app

发表日期 :2020/01/02 浏览次数 : 234

为了在2019年基础上做好2020年度集团目标及预算管理工作,11月21日上午10点,集团目标及预算管理工作组在集团总部4楼多媒体会议室,召开第三季度目标及预算管理暨四季度工作沟通会议,会议由总裁助理主持。总裁助理以及集团部门负责人及集团下属各单位对接人、财务代表参会。

回顾三季度工作,会议指出,经过今年三个季度以来的反复沟通及宣导,各单位和部门第3季度的目标及预算执行报告质量有了质的提升,季度目标的可考核已经基本实现,预算报告的规范化已经基本实现,季度目标报告和月度工作报告的格式实现了优化和升级,提交季报和月度预算的及时性较以往有新的进步。虽然,仍有个别部门在提交季报有滞后、月度预算及时核对上、在提报完成依据的充分和真实上、在分析评价自身问题客观度上、在制定自身目标相对保守和缺乏质量指标上、在对支出的超预算重视程度上的等等方面仍存在一些小问题,但是相对次要的,集团各单位各部门在配合执行季度目标和预算工作所取得的进步是主要的。

相信经过2019年完整的试运行经验教训的积累,集团预期在2020年通过目标及预算管理质量上的进步和逐步成熟,提升2020年度各项关键工作目标广度及深度,提升管理效益的机遇已经到来。

会议还对三季度季报存在的共性问题和2020年目标责任书的更新部分及年度预算模板进行了案例说明,对待解决的问题也进行了深度沟通与收集上报。

针对下一步工作,会议要求,一是在第四季度内组织完成2020年的经营管理目标责任书和年度预算的编辑和签订工作、要求各单位部门依据2019年历史数据,结合集团公司直属领导对2020年工作目标要求和自身对2020年度实际情况的把握,制定年度目标及预算。

二是为提高2020年度预算工作的准确性,工作组和财务部将在四季度2020年度预算编制期间强化2020年预算审核,要求各单位编制预算时必须有清晰的明细数据和编制根据,并在2020年强化对各部门预算准确度的季度考查和年终考核。

三是在第四季度结束,组织完成集团2019年度四季度季报的提报考查、预算执行汇总分析工作。       
通过与会的许总、梁总和新沙经理、财务经理等工作组骨干发表对参与集团目标及预算管理工作的真知灼见,主持人与会者通过沟通交流实现思想碰撞与集思广益,相信2019年四季度及2020年的集团目标及预算管理工作在集团各责任单位和部门的支持配合下,必将日趋成熟,作为日趋重要管理工具,逐步承载起集团公司的价值理念与运营追求!